当前位置:主页 > 通知公告 >

ca88娱乐平台,ca88会员登录(唯一)官网2017年度部门决算

责任编辑:信息管理员     来源:未知     时间:2018-08-23 10:00
目    录
    第一部分 2017年度部门决算报表
        一、收入支出决算总表
        二、收入决算表
        三、支出决算表
        四、财政拨款收入支出决算总表
        五、一般公共预算财政拨款支出决算表
        六、一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表
        七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
        八、政府性基金预算财政拨款基本支出经济分类决算表
        九、财政拨款“三公”经费支出决算表
        十、政府采购情况表
    第二部分 2017年度部门决算说明
    第三部分 2017年度其他重要事项的情况说明
    第四部分 2017年度部门绩效评价情况
 
第一部分 2017年度部门决算报表
 
 (决算报表详见附件)
 
第二部分2017年度部门决算说明
 
    一、 部门基本情况
    ca88娱乐平台,ca88会员登录(唯一)官网隶属于中共北京市委政法委,于2003 年经北京市人民政府(京政函﹝2003﹞ 67 号文件)批准,成立的专科层次的普通高等学校,主要开展高等职业教育,同时继续举办成人高等学历教育、中等职业教育及职业培训。学院加挂中共北京市委政法委员会党校,北京市政法老干部党校的牌子。
   (一)ca88娱乐平台,ca88会员登录(唯一)官网主要职能
    ca88娱乐平台,ca88会员登录(唯一)官网适应首都政法事业和经济社会发展需要,培养具有良好职业道德、实践能力强的高素质技能型专门人才。坚持以全日制高等职业教育为主,兼办成人高等学历教育、中等职业教育;积极开展面向首都政法行业的职业与人才教育培训。
    ca88娱乐平台,ca88会员登录(唯一)官网坚持科学研究与人才培养相结合,依托专业和人才优势,大力开展应用性与学术性研究,提高基础研究的水平,发挥科学研究对专业建设和师资队伍建设的支撑与促进作用。
   (二)部门决算单位构成
    纳入 2017年度部门决算汇编范围的独立核算单位为ca88娱乐平台,ca88会员登录(唯一)官网,共 1个,为ca88娱乐平台,ca88会员登录(唯一)官网本级。属全额拨款事业单位。
    二、2017年收入支出决算总体情况说明
    2017年度收入总计27159.43万元,其中:本年收入25654.43万元,年初结转和结余1504.99万元。在本年收入中,财政拨款收入22820.22万元,占收入合计的88.95%;事业收入1851.84万元,占收入合计的7.22%;其他收入982.37万元,占收入合计的3.83%。
    2017年度本年支出合计 26809.81万元,其中:基本支出19937.68万元,占支出合计的74.37%;项目支出 6872.13万元,占支出合计的25.63%。
    2017年年末结转和结余349.62万元。    
    三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
    2017年度一般公共预算财政拨款支出23084.60万元,主要用于以下方面:教育支出21162.69万元,占本年财政拨款支出 91.67%;社会保障和就业支出1051.98万元,占本年财政拨款支出4.56%;医疗卫生与计划生育支出620.29万元,占本年财政拨款支出2.69%;其他支出249.64万元,占本年财政拨款支出1.08%。
    (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
    1.“教育支出”(205)2017年度决算21162.69万元,比2017年年初预算增加3163.18万元,增长17.57%。其中:“职业教育”(20503)2017年度决算20221.86万元,比2017年年初预算增加3253.93万元,增长19.18%。主要原因:追加了大兴改扩建工程项目经费等。
   “进修及培训”(20508)2017年度决算940.83万元,比2017年年初预算减少90.75万元,减少8.80%。主要原因:2017年党校办班项目结余90.75万元。
    2.“社会保障和就业支出”(208)2017年度决算1051.98万元,比2017年年初预算增加246.23元,增长30.56%。其中:
   “行政事业单位离退休”(20805)2017年度决算1030.68万元,比2017年年初预算增加246.23万元,增长31.39%。主要原因:增加机关事业单位职业年金缴费。
    3.“医疗卫生与计划生育支出”(210)2017年决算620.29万元,与2017年年初预算数持平。
    4.“其他支出”(229)2017年决算249.64万元,与2017年年初预算数持平。
    四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
    无此项支出。
    五、2017年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
     2017年本部门使用财政拨款安排基本支出18202.84万元,其中:(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、助学金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
 
第三部分 2017年度其他重要事项的情况说明
 
     一、“三公”经费财政拨款决算情况
    “三公”经费包括本部门所属1个事业单位。2017年“三公”经费财政拨款决算数26.17万元,比2017年“三公”经费财政拨款年初预算96.45万元减少70.28万元。其中:
     1.因公出国(境)费用。本年度无此项资金支出。
     2.公务接待费。2017年决算数0.23万元,比2017年年初预算数 9.33万元减少9.1万元。主要原因:本着厉行节约的规定,我院的业务招待费均在本院食堂就餐。加强了制度建设,有效控制了公务接待费的使用。2017年公务接待费主要用于资源库建设项目接待外请专家等费用,公务接待4批次,公务接待31人次。
     3.公务用车购置及运行维护费。2017年决算数25.94万元,比2017年年初预算数87.12万元减少61.18万元。其中,公务用车购置费2017年决算数0万元,与2017年年初预算数0万元持平。主要原因:根据事业单位公务用车改革要求,2017年未购置公务用车。公务用车运行维护费2017年决算数25.94万元,比2017年年初预算数87.12万元减少61.18万元,主要原因:贯彻落实中央和北京市要求,压缩公务用车运行维护费。2017年公务用车运行维护费中,公务用车维修13.17万元,公务用车保险5.83万元,公务用车其他支出6.94万元。2017年公务用车保有量(使用财政拨款资金安排的机动车辆,包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车)24辆,车均运行维护费1.08万元。
    二、机关运行经费支出情况
    ca88娱乐平台,ca88会员登录(唯一)官网属于全额拨款事业单位,不属于该经费统计范围。
    三、政府采购支出情况
    2017年ca88娱乐平台,ca88会员登录(唯一)官网政府采购支出总额4278.34万元,其中:政府采购服务支出342.49万元,政府采购货物支出3935.85万元,政府采购工程支出0万元。授予中小企业合同金额4278.34万元,占政府采购支出总额的100 %,其中:授予小微企业合同金额4278.34万元,占政府采购支出总额的100%。
    四、国有资产占用情况 
    固定资产总额33466.15万元,其中:汽车(使用各类资金安排的机动车辆,包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车)24辆,578.09万元;单价100万元以上的设备5 台,954.62 万元。
    五、国有资本经营预算拨款收支情况
    无相关收支情况
    六、专业名词解释
    1.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    2.基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
 
第四部分  2017年度部门绩效评价情况
 
    一、绩效评价工作开展情况
     ca88娱乐平台,ca88会员登录(唯一)官网对2017年度部门项目支出采用普通程序和简易程序评价的方式进行评价,评价项目5个,占部门项目总数的35.71%,涉及资金额为1925.30万元。总体评价结果较好,项目评价得分均分为88.63分。其中:普通程序评价项目4个,分别为:2017社保实训平台学生教学软件购置,得分87 分;2017年贯通外聘教师经费,得分85.10分;首都政法综治网年度运行维护建设,得分85.70 分,职业教育法律文秘专业教学资源库建设项目,得分95.10分。简易程序评价项目1个,技术技能人才培养质量提升工程--承办市级高职院校“文秘速录”技能比赛,得分90.24分。
    项目立项符合部门职责和相关管理规定,绩效目标合理;项目业务管理制度健全完善,业务监控有效性好,各项业务工作有序开展;财务管理制度规范,建立了相应的财务监控措施和手段,有效防控各类财务风险;任务完成质量较高,时效性强。产出、效果完成情况较好;通过项目实施。对所支持的行业领域起到了较好的支撑和带动作用,经济社会效益显著。
    二、2017年社保实训平台学生教学软件购置项目绩效评价报告
    (一)评价对象概况
    该项目通过购置实训平台教学软件,最大限度的保障我院与北京市现行实际业务系统一致,模拟常规行政业务办理场景,实现业务流程的体验学习,从而提高学生实训课程的真实性,提升专业人才培养质量。
    (二)评价结论
    经评价工作组评议,该项目综合评价得分87.00分,其中,项目决策14.30分,项目管理23.90分,项目绩效48.80分,绩效评价级别为“良好”。
    (三)存在问题
    1.可行性分析不够完整,对项目风险与不确定性论证不足。
    2.项目绩效完成情况体现不充分,部门绩效信息的资料、数据归集不够规范完整,不足以支撑说明项目绩效各项指标的完成情况。
    (四)完善建议
    1.加强项目管理,强化项目后续的跟踪管理,以保证项目绩效的可持续性和可行性。
    2.加强反映项目效果的信息资料的归集,及时、全面、完整提供相关资料,体现绩效成果应有相关材料证明,使项目成果得到有效支撑。
    3.重视服务对象满意度调查工作,建议多角度、多形式的开展项目满意度调查工作,及时了解服务对象的反馈与需求,便于更有针对性地开展相关工作。
    附件:
ca88娱乐平台,ca88会员登录(唯一)官网2017年度部门决算报表

版权所有:ca88娱乐平台,ca88会员登录(唯一)官网 文保网安备案编号:1101050015